家乐福第二方考察报告
一．优势评价
充分肯定我司6s工作，从卫生环境、员工精神面貌、企业文化、厂区规划、设施配备、员工福利等评价我司的工作成绩。
我司员工对于ISO1900的认知是具有普遍性的，人人都能够了解本体系的目标和目的，虽然我们是刚刚接触这个体系，但是抱有强烈的学习热情，是希望自己能够学好、理解并运用到工作中，是希望能够按照本体系将公司管理好的。因此好过很多为了证书而接受审核，而对于审核意见不予理睬甚至不耐烦的企业。
我司的体系框架搭建成型，俗话讲“有骨头不愁长肉”。通过对各条款的认真修订，贯彻执行我司是可以做到真实符合ISO1900标准的。
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二．对于我司质量体系搭建的综合评述：
在质量目标的基础上，要结合我司的具体情况，建立行之有效的规章制度，才能够实现将体系融合到公司管理的活动中，才能够使企业收益。
三．审核过程中发现的问题及修正建议
管理职责方面
a.问题：公司本身是独立营运的，因此在组织结构图中却显示与深圳公司的隶属关系的。具体表现在营运厂长在结构图中的位置隶属于各部门经理。组织结构与质量手册中规定的各岗位职责文文不相符，有重复或者冲突，会导致职责不明、互相扯皮的现象。
建议：改变营运厂长在组织结构图中的位置，营运厂长对所属公司的各部门工作直接指挥调控。重新规划部门经理和营运厂长的职责。
b.问题：现任管理者代表的工作性质决定其不能逐一承担质量目标中规定的职责。
建议：管代本身是作为公司最高领导的代理人对公司实施管理活动，所以其职责不能委托他人代理。另外，质量目标对管代明确规定了在日常管理工作中需要承担的职责，所以要求管代必须是长期在公司工作的人员担任。因此建议更换营运厂长为管理者代表。
c.问题：岗位职责和权限要求不明确。
建议：在质量手册中应明确规定各岗位职责要求和权限，上到营运厂长下到各生产环节质量检验员的岗位职责都应该详细规定。
资源管理方面
a. 人力资源
问题：对于各岗位的任职能力要求、素质要求没有明确成文的规定。
建议：对于各岗位的任职能力要求、素质要明确成文的规定，特别是在
产品实现的过程中特殊关键的环节，相关人员的能力必须进行能
力确认。
问题：所进行的培训，是否对提高各岗位的任职能力具有实际意义。
建议：计划源于需求。在对各岗位实施培训之前，首先了解被培训对象的需求，合理计划后再实施具有针对性的培训。在人事制度中体现培训需求的识别。
问题：维护员工的利益，特别是女工三期的保护，不使用童工。
建议：从基层员工中按比例选取代表，事关企业发展、员工福利等问题要听取代表意见。建立对应的制度，包括劳资发生纠纷时员工代表的反馈及处理的工作程序和措施。参照相关法律法规，对女工三期的权力和享有的政策进行明确规定。
问题：员工加班问题——家乐福特别强调
建议：员工加班要有审批制度，不得随意加班。在员工每周加班时间超过
国家法律要求的情况下作出相应的补偿。
问题：员工福利中应明确规定职业病的防御措施。
建议：对有可能产生职业病的岗位给与日常保护，并定期做专业检查，形成记录保留证据（体检记录和检验结果原件/复印件）。
b. 基础设施
问题：设备 检验和维护没有明确规定标准和频次。
建议：对机器内置零部件的参数显示、和控制软件的定期校准。
针对不同设备，根据其性能和不同条件下运行的要求制定专门的维
护保养制度。建立预防性保养制度。
建立设备的点检制度。
问题：环境 三废的处理不明确
建议：废水，包括工业废水和生活污水。两项需要分离处理，做不同的排
废管道并有相应的管道图纸。
废气，明确国家相关标准，建立检测的方案和排废措施形成记录。
废物，可回收和不可回收废物要明确处理流程，形成处理记录。
问题：生产环境 仓储环境 家乐福特别强调
建议：明确相关项目的标准要求、具体识别措施、控制方法，形成文字和
记录。
例如：照明度、温度、湿度、噪音量。要有明确的数据来规定，检测方法
和记录、达不到标准的改善方法。由于成品性质决定，应在成品检
验区保证560lm的照明度。
危险品房增加防暴开关、通风口。
灭火器放置处要有警示牌表明。
产品实现的过程
问题：技术要求
建议：从源头抓起，对单一产品的性能、功能的确认。（涉及我司的就是
根据客户对标签的用途决定原材料的性能，版面排列等）
问题：原材料、半成品、成品的检验标准不明。合格品和不合格品的识别
标准不明。
建议：必须文字规定原材料、半成品、成品的检验标准。其中包含生产各
环节中的检验标准。文字规定判别合格和不合格品的标准，其中包
含不合格品的误差数据。
认真学习国家质量检测标准的2828.1（建议购买本标准）
问题：生产工艺流程图中没有对关键环节进行重点标识家乐福特别强调
建议：修缮相关文件。
问题：生产辅料的使用标准不明
建议：建立生产辅料可以使用的判别标准。例如油墨，能够使用的粘稠
度、调和比例等都需要文字性质的规定，油墨失效的判别方法和标
准。以及预防失效的措施。
采购
a. 供货商管理
建议：逐一设立检验台帐，按照周期进行检验报告。有助于我们选择供货商。
b. 计量工具
建议：要有普通的计量单位，还要有软件计策工具。
c.成品检验
建议：成品检验除了盖章之外，还要有书面的合格证。合格证记录：检测
项目，对应检测结果。
d.不合格品管理
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建议：明确规定不合格品的判定人。日常生产中的一般不合格品和特殊重
大不合格品要由不同的人判定，规定该判定人的职责，判定程序。
要有不合格品判定记录，标明相对应的合格标准，形成记录。
e.退货品没有相应的处理程序，招回制度不能代替退货品处理
建议：建立退货品处理程序，明确规定不合格品退回后的入库手续、不同
原因退货品的对应处理方法，处理结果记录。
2007.4.26
标签：家乐福
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